P L A N   I N T E G R I T E T A

Pljevlja, februar 2019. godine

NAZIV ORGANA VLASTI: JU Dom starih “Pljevlja”
ADRESA: Dušana Obradovića br. 20, 84210 Pljevlja
TELEFON: 052/ 680-481
E-MAIL: / 

Ime i zvanje odgovornog lica za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta):

Denis Nuhanović, šef službe za opšte i pravne poslove.

Datum i broj rješenja o određivanju menadžera integriteta:
01 – 1394 od 16.11.2018. godine.

Datum i broj odluke o određivanju članova radne grupe za izradu plana integriteta: 

01 – 1395 od 16.11.2018. godine.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Denis Nuhanović ( šef službe za opšte i pravne poslove) - rukovodilac grupe,
Nina Lončar (socijalna radnica) - članica grupe,
Berina Mrzić (psihološkinja) - članica grupe.

DATUM POČETKA IZRADE: decembar 2018. godine.
DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: februar 2019. godine.
DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: februar 2019. godine.

	

SADRŽAJ:

1.   UVOD.……………………………………………………………………………………………...3

2.  RJEŠENJA……………………………………………………...…………………………………...4 

3.   PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA…………………………………………………...8 

4.   METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA……………………………………….13 

5.   OBRAZAC PLANA INTEGRITETA……………………………………………………………..15 

6.   ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA……………...27

1. UVOD

JU Dom starih “Pljevlja” osnovana je od strane Vlade Crne Gore 23. septembra 2017. godine, sa ciljem trajnog rješavanja pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, kao i razvoja sistema socijalne zaštite starih lica kroz unapređenje kvaliteta života marginalizovanih i zapostavljenih kategorija stanovništva.

U okviru sistema socijalne i dječije zaštite JU Dom starih “Pljevlja” pruža uslugu smještaja u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti i drugim pozitivnim propisima u Crnoj Gori. JU Dom starih “Pljevlja” je dužna da sprovodi programe koje utvrdi osnivač, kao i da učestvuje u realizaciji strategija, planova i programa koji doprinose poboljšanju položaja odraslih lica sa invaliditetom i starih lica i sarađuje sa drugim organizacijama u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Djelatnosti JU Dom starih “Pljevlja” su:
•	smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica;
•	radno-okupaciono angažovanje, koje se odnosi na obezbjeđivanje radne i okupacione terapije, 
kulturno-zabavnih aktivnosti i sl.;
•	zdravstvena zaštita, koja se obezbjeđuje, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
Realizacijom osnovnih djelatnosti, JU Dom starih “Pljevlja” obezbjeđuje efikasno i kavlitetno zadovoljavanje potreba korisnika u svim oblastima pružanja usluge i stvara ambijent u kojem će se svi korisnici osjećati zadovoljno, sigurno i ispunjeno kroz ostvarenje svih svojih ličnih potencijala i ambicija.

Kako JU Dom starih „Pljevlja“ nastoji da postane simbol komfora, sigurnosti i njege, u kojem smještaj neće biti posljedica nepostojanja drugog izbora, već ostvarenje iskrene želje za lagodnijim i dostojanstvenijim životom, neophodno je izgraditi i ojačati njen integritet. 
Izgradnja i jačanje integriteta svake organizacije počiva prije svega na ljudima koji je čine. Podizanje svijesti zaposlenih o štetnosti korupcije dovodi do smanjenja rizika da se javna ovlašćenja vrše suprotno svrsi zbog koje su ustanovljena, a samim tim doprinosi i poboljšanju kvaliteta rada organizacije i povećanju povjerenja javnosti u njen rad. Cilj svake organizacije mora da bude postizanje nulte tolerancije na korupciju. Donošenje plana integriteta predstavlja prvi korak ka ostvarenju navedenog cilja. 
U skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, a poštujući Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta koje je donijela Agencija za sprječavanje korupcije, JU Dom starih “Pljevlja” je sprovela postupak za izradu i sprovođenje plana integriteta.

2. RJEŠENJA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)

Na osnovu čl. 74. st. 1. Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017), Direktorica, nadležna u smislu čl. 17. Statuta JU Dom starih “Pljevlja”, dana 16.11.2018. godine, donijela je

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1.	Denis Nuhanović, šef službe za opšte i pravne poslove JU Dom starih “Pljevlja”, sa završenim Pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2.	Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na: 

-	rukovođenje radnom grupom za izradu plana inegriteta; 
-	koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta; 
-	koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta; 
-	nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta; 
-	u saradnji sa svim organizacionim jedinicama - sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3.  Prava  i  obaveze  imenovanog iz  tačke  1.  dispozitiva  ovog  rješenja  počinju  teći  od
      17.11.2018.godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14 I 42/2017) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno čl. 74. st. 1. istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti, rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana inegriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

                                                                                                                                        DIREKTORICA,

	                    Mersida Aljićević

Dostavljeno:

-	Imenovanom
-	Dosije
-	a/a

RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Na osnovu čl. 7. st. 1. Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta, Direktorica, nadležna u smislu čl. 17. Statuta JU Dom starih “Pljevlja”, dana 16.11.2018. godine, donijela je

RJEŠENJE
o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1.	Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu: 

-	Denis Nuhanović, rukovodilac grupe 
-	Nina Lončar, članica grupe, 
-	Berina Mrzić, članica grupe.

2.	Zadatak Radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira   potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje JU Dom starih “Pljevlja”, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta Direktorici JU Dom starih “Pljevlja” na usvajanje, zaključno sa 27.02.2019. godine. 

Obrazloženje

Član 7. Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta propisuje da priprema plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine, odnosno odgovornog lica u organu vlasti, da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu plana integriteta, uz istovremeno navođenje, između ostalog, zadataka i poslova radne grupe, vrijeme početka i završetka rada na pripremi i sprovođenju plana integriteta.

Saglasno navedenoj odredbi, Direktorica JU Dom starih “Pljevlja” formirala je radnu grupu čiji je zadatak da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje JU Dom starih “Pljevlja”, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta Direktorici JU Dom starih “Pljevlja”, zaključno sa 27.02.2019. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

                                                                                                                                        DIREKTORICA,

	                    Mersida Aljićević

Dostavljeno:

-	Imenovanim
-	Dosije
-	a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: JU Dom starih “Pljevlja”

ODGOVORNO LICE: Denis Nuhanović

ČLANOVI RADNE GRUPE: Denis Nuhanović, Nina Lončar, Berina Mrzić

DATUM DONOŠENJA ODLUKA: 16.11.2018. godine

DATUM POČETKA IZRADE: decembar 2018. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 16.11.2018. godine

1.	PRIPREMNA FAZA

Direktor JU Dom starih “Pljevlja” donosi odluku o imenovanju radne grupe. 

DATUM: 16.11.2016. godine

2.	Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta. 

Najkasnije do: februar 2019. godine 

3.	Radna grupa upoznaje zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta 

Najkasnije do: februar 2016. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: februar 2019. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima,

2. Radna grupa ocjenjuje izloženosti rizicima i razgovara sa zaposlenima

Najkasnije do: februar 2019. godine.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: februar 2019. godine

1.	Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja intergiteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac),
 
2.	Popunjavanje obrasca plana integriteta i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa), 

3.	Usvajanje izrađenog plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac), 

4. Završena izrada plana integriteta ustanove najkasnije do: mart 2019. godine

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se regulišu rad i obaveze JU Dom starih “Pljevlja”, i to:

Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o  upravnom postupku, Zakon o zaštiti lica i imovine, Zakon o zaštiti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o sprječavanju korupcije, Strategija razvoja sistema socijalne i dječije zaštite Crne Gore 2018. – 2022.,   Opšti klektivni ugovor, Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost, Odluka o osnivanju javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Pljevlja", Statut, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o načinu čuvanja i korišćenja pečata i štambilja, Vodič za pristup informacijama u posjedu JU Dom starih “Pljevlja”, Pravilnik za sprovođenje postupaka nabavke male vrijednosti, Pravilnik za sprovođenje postupaka hitne nabavke, Pravilnik o zaštiti ličnih podataka, Pravilnik o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu i Plan i program rada za 2019. godinu.

PREGLED ORGANIZACIJE

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila pregled i popis:

1.	Sistematizacije - organizacione strukture u JU Dom starih “Pljevlja”, 
2.	Izvještaja o ekonomsko – finansijskom poslovanju JU Dom starih “Pljevlja”,
3.	Izvještaja o radu JU Dom starih “Pljevlja”,
4.	Plana i programa rada JU Dom starih “Pljevlja”. 

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila pregled kadrovskih kapaciteta JU Dom starih “Pljevlja” po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju kadrova, i to:

1.	Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih,

2.	Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situcijama, pod pritiskom, rokovima i odnos sa kolegama, 

3.	Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta. 

Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:

1.	Održala je pet radnih sastanaka radi pripreme i izrade što boljeg plana integriteta, 

2.	Izvršila je obradu i analizu Izvještaja o radu JU Dom starih “Pljevlja”za 2018. godinu, Plana i programa rada za 2019. godinu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Dom starih “Pljevlja”,

3.	Izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama - Riziko mapa ili riziko organogram (na osnovu intervjua). 

U JU Dom starih “Pljevlja” sistematizovano je 27 radnih mjesta sa 51. izvršiocem, pored kojih poslove upravljanja obavljaju  Predsjednik i 2 člana Upravnog odbora.

Prema samoj vrsti i prirodi poslova, te na osnovu analize Pravilnika o untrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Dom starih “Pljevlja”, utvrđena je i Riziko mapa izloženih radnih mjesta korupciji i drugim neprihvatljivim praksama. Analizom su pored sistematizovanih radnih mjesta zaposlenih u JU Dom starih “Pljevlja” obuhvaćene i javne funkcije Predsjednika i članova Upravnog odbora:

RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA

Redni broj
	Radno mjesto
	Uticaj(1-10) x Vjerovatnoća(1-10)	
		Inicijalna Ocjena rizika	
		nizak	srednji	Visok	
		1	-	15	16	-		49	50	-	100	
1.		Predsjednik Upravnog odbora	72	
2.		Članovi Upravnog odbora	68	
3.		Direktor	72	
4.		Šef službe za opšte i pravne poslove 	55	
5.		Šef  službe za socijalni rad	55	
6.		Šef računovodstva	63	
7.		Doktor medicine - šef službe za njegu i zdravstvenu zaštitu	63	
8.		Službenik za javne nabavke	63	
9.		Službenik  na administartivno-finansijskim poslovima-poslovi blagajnika	60	
10.		Šef službe održavanja	55	
11.		Šef kuhinje	55	
12.		Glavna  medicinska sestra-tehničar	60	
13.		Medicinska sestra –tehničar	55	
14.		Psiholog	60	
15.		Radno – okupacioni terapeut	60	
16.		Socijalni radnik 	60	
17.		Njegovateljica	35	
18.		Fizioterapeut VII-1	40	
19.		Fizioterapeut IV-1	40	
20.		Spremačica	35	
21.		Servirka	35	
22.		Zaštitar lica i imovine-stražar	35	
23.		Kuhar	35	
24.		Pomoćni radnik u kuhinji	28	
25.		Magacioner	12	
26.		Operater-arhivar-administartivni radnik	15	
27.		Vožač-kurir	10	
28.		Frizer/brico	10	
29.		Radnik  u vešeraju	7	

*Napomena: Navedena Riziko mapa je samo inicijalna procjena radnih mjesta u odnosu na prirodu posla i ovlašćenja. U kasnijoj fazi procjene moguće je da će neka od njih biti drugačije ocijenjena u obrascu plana integriteta.

Mjerenje inteziteta rizika vršiće se prema prikazanoj metodlogiji koja je već unešena u obrazac Plana integriteta.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posledica (1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

					10																
																					
		ozbiljna																			
																					
					9																
																					
					8																

		7		
POSLJEDICA	Umjerena	6		
		5		
		4		

	3											
Mala	2											
												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

	Intenzitet rizika			Niska				srednja				Visoka				
																
	(posljedicaj x															
																
					VJEROVATNOĆA					
										
	vjerovatnoća)									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

/V   Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
/S   Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
/N  Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju “najmanju vjerovatnoću” pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa “veoma malom” posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju “srednju vjerovatnoću” pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa “umjerenom” posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači “skoro izvjesnu” pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa “veoma velikom” posljedicom (rizik visokog intenziteta).

Status rizika od prethodne provjere

↔	Bez promjena

↑	Povećan rizik

↓	Smanjen rizik 

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la
	
*Legenda:	

	procjena		Nizak	Srednji	visok			
	rizika							

			1-15	16-48	49-			
					100			

Napomena: 
Izrazi koji se u ovom planu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA		

						

			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
REGISTAR RIZIKA	PROCJENA I MJERENJE RIZIKA	REAGOVANJE NA RIZIK		

Oblasti rizika	

Radna mjesta	

Osnovni rizici	
Postojeće mjere
Kontrole	
Preostali rizici
(rezidualni)	
Vjer
.	Pos ljed ice	
Proc jena		
Odgovorna osoba	

Rok	
St
.	
Napredak od posljednje provjere	
								Predložene/preduzete mjere
za smanjenje rizika					
													
OPŠTE OBLASTI RIZIKA JU DOM STARIH “PLJEVLJA”	
1.Rukovođenje    
     i upravljanje	Predsjednik Upravnog odbora;
 Članovi Upravnog     
 odbora;      
 	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta Ustanove;
Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;
Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta; 
Interna akta Ustanove	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja;
Odstupanja u sprovođenju planova i programa;
	5	8	40	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Predsjednika Upravnog odbora, članova upravnog odbora;
Stalan nadzor nad radom Ustanove i zaposlenih;
Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa	Predsjednik Upravnog odbora,
članovi Upravnog odbora,
	Kontinui- rano			
	Direktor; 	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta Ustanove;
Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;
	Zakoni i podzakonska akta;
Interna akta Ustanove;
	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja;
Odstupanja u sprovođenju planova i programa;
	4	7	28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Direktora; 
Stalan nadzor nad radom zaposlenih;
Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa	Direktor 
	Kontinui- rano			
	rukovodioci Službi	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost;	Zakoni i podzakonska akta;
Interna akta Ustanove;	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih;	3	6	18	Puna transparentnost u
procesu rada iz nadležnosti Službi;	rukovodioci Službi	Kontinui- rano			
2.	Kadrovska    
 politika, etično  
 i profesinalno  
 ponašanje 
 zaposlenih	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora;
Direktor; 
rukovodioci Službi;
ostali zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih; Ugrožavanja fizičkog i moralnog integriteta zaposlenih za
vrijeme rada;
Ugrožavanje zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja
sumnje na korupciju
i druge povrede integriteta	Etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita zviždača;
Neadekvatno postupanje po prijavama zvizdača;
Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	9	27	Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar Ustanove, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnjelo prijavu;

Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača;

 Pojačan službeni i stručni  
 nadzor;	rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove, Predsjednik upravnog odbora, članovi Upravnog odbora;

 Direktor,

Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora;
Direktor;
rukovodioci Službi
	15.06.
2019.
godine

30.05.
2019.
godine

Kontinui-
Rano			
	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora;
Direktor; 	Sukob interesa	Etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta;
Interna akta Ustanove	Mogućnost nastanka sukoba intersa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	6	42	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane Predsjednika Upravnog odbora  i Direktora	Predsjednik Upravnog odbora, Direktor	Kontinui-rano			
	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora;
Direktor; 	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;
Neefikasna i neracionalna kadrovska politika 	Zakoni i podzakonska akta;
Interna akta Ustanove;
Izvještavanje	Široka ovlašćenja u dono- šenju odluka o prijemu u radni odnos i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje I materijalni status zaposlenih;
Neadekvatni kadrovski kapaciteti u pojedinim službama	7	5	35	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na Oglasnoj tabli i internet stranici Ustanove;
Izvršiti procjenu da li je postojeći kadar dovoljan za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Ustanove;
Stručno usavršavanje zaposlenih	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora;
Direktor; 	Kontinui-
Rano			
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor; 
rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove;
Svi zaposleni u Službi za  finansijsko - računovodstvene poslove 	Zloupotreba
službenog položaja;
Sukob interesa; Narušavanje integriteta Ustanove; Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost;	Zakoni i podzakonska akta;
Interna akta Ustanove;
Izvještavanje; Podjela radnih zadataka; 
	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;
Zaposleni nisu upoznati sa propisima;
Nedovoljna finansijska
sredstva; Nedovoljno
transparentan rad
Ustanove	3	6	18	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola;
 Pojačan službeni i stručni  
nadzor; 
Edukacija zaposlenih u službi za  finansijsko - računovodstvene poslove iz oblasti planiranja i upravaljanja finansijama
Jačanje transparentnosti
rada;
Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih
Zakonom o javnim
Nabavkama	Direktor; rukovodilac Službe za  finansijsko - računovodstvene poslove;
Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove 	Kontinui- rano

			
	Direktor; 
rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove;
	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje Finansijskog plana	Zakoni i podzakonska akta;
Interna akta Ustanove;
	Neadekvatno finansijko planiranje i trošenje finansijskih sredstava	3	6	18	 Redovno izvještavanje o   
 potrošnji finansijskih  
 sredstava;

 
Edukacija zaposlenih
	rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove;

Direktor; 	 Kontinui-  
 rano

 
Kontinui-  
 rano
			
	Direktor;
Službenik za javne
Nabavke	Neadekvatno
sprovođenje postupka
javnih nabavki;
Prekoračenje i
zloupotreba službenih
nadležnosti; Nezakonit uticaj; Donešenje nezakonitih
odluka; Iskorišćavanje
javne funkcije ili
službenog položaja;
Sukob interesa;
	Zakoni i
podzakonska akta; 
Interna akta Ustanove;
Obaveza sastavljanja
izvještaja;
Ugovori o javnoj
nabavci;
Pravo na žalbu	Odstupanje od realizacije
aktivnosti predviđenih
ugovorima o javnim nabavkama; 
Nedovoljna
transparentnost postupka javnih
nabavki; 
Mogućnost davanja
prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno
bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih
veza (klijentelizam,
nepotizam, kronizam)	5	5	25	Praćenje sprovođenja ugovora o javnim nabavkama;
Redovno izvještavanje Direktora o realizaciji ugovora o javnim nabavkama; 
Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Ustanove; 
Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente;

Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	Direktor

Službenik za javne nabavke

Direktor
Službenik za javne nabavke

Službenik za javne nabavke	Kontinui-  
 rano

Kontinui-  
 rano

Kontinui-  
 rano

Kontinui-  
 rano

	Predsjednik i članovi komisije za otvaranje i vrjednovanje ponuda;
Direktor
 	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta;
Etički kodeks; Inspekcijska kontrola;	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku otvaranja i vrednovanja ponuda;
Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	2	9	18	Stručna izrada specifikacije ponuda koja ne smije sadržavati diskriminatroske kriterijume;

Osigurati učešće relevantnih subjekata prilikom izrade specifikacije ponuda	Predsjednik i članovi komisije za otvaranje i vrjednovanje ponuda;

 Direktor
	Kontinui- rano

Kontinui- rano			
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata;	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora;
Direktor;
Rukovodioci Službi;
Svi zaposleni	Curenje informacija; Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova;
Neadekavatna
zaštita podataka u
svim
organizacionim
jedinicama Ustanove;
Nečuvanje
podataka i
dokumenata od
strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta;
Interna akta Ustanove;
	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćena za neslužbene svrhe;
Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	7	7	49	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagament za elektronsku bazu podataka-dokumenata u posjedu Ustanove; 

 Kontrola pristupa
službenim prostorijama i
dokumentaciji; 
Pojačan službeni,
vaninstitucionalni
i stručni nadzor;
Edukacija zaposlenih;
Adekvatno čuvanje i
arhiviranje podataka i
dokumenata	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora;
Direktor; 

 Direktor; 
rukovodioci Službi; 
Svi zaposleni
	Kontinui- rano

Kontinui- rano			
	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora;
Direktor; 
rukovodioci Službi	Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljno
transparentan rad	5	7	35	Redovna kontrola od strane nadležne inspekcije i sprovođenje preporuka	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora;
Direktor; 
rukovodioci Službi	Kontinui- rano			

POSEBNE OBLASTI RIZIKA JU DOM STARIH “PLJEVLJA”	

Oblasti rizika

Radna mjesta	

Osnovni rizici	
Postojeće mjere
Kontrole	
Preostali rizici
(rezidualni)	
Vjer
.	Pos ljed ice	
Proc jena		
Odgovorna osoba	

Rok	
St
.	
Napredak od posljednje provjere	
								Predložene/preduzete mjere
za smanjenje rizika					
													
5.Planiranje i pružanje usluge smještaja	Predsjednik  Upravnog odbora; članovi Upravnog odbora; 
Direktor; 
rukovodioci Službi;
svi zaposleni
	Neadekvatno pripremljen Program rada;
Nerealno planiranje raspoloživih kapaciteta Ustanove;
Neblagovremena i nepotpuna priprema procesa rada; Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i
neažurno obavljanje
povjerenih poslova; 
Iskorišćavanje javne
funkcije ili službenog
položaja;
Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta;
Interna akta Ustanove;
Etički kodeks

	Donošenje Programa rada pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu;
Nedostatak procedura o  radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);
Nedovoljna stručnost; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između postojećih Službi; Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti pružanja usluge smještaja; 
Neadekvatno postupanje zaposlenih prema korisnicima usluge smještaja;	3	6	18	Timsko planiranje i pripremanje Programa rada;
Edukacija zaposlenih;
Uspostavljanje organizacije rada koja omogućava postizanje boljih učinaka i bolju iskorišćenost raspoloživih kapaciteta i radne snage;

Unaprijediti sistem kontrole nad donošenjem odluka;
Obezbijediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju;
Donošenje pravnih akata u cilju preciznijeg i kvalitetnijeg uređenja organizacije i procesa rada;

	Direktor;
rukovodioci Službi;

Predsjednik  Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora; Direktor;
rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove, 	Kontinui- rano

 Kontinui-      
 rano
			
	Direktor;
rukovodioci Službi;
svi zaposleni	Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje;
Gubitak povjerenja korisnika u rad Ustanove
	Zakoni i podzakonska akta;
Interna akta Ustanove;
Etički kodeks	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva; Vršenje nasilja nad korisnikom; 
Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	3	6	18	Pojačan službeni i stručni nadzor;
Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih;
Postavljanje kutije za pritužbe;
Vodjenje evidencije o žalbama na zaposlene na osnovu kojih će se definisati odredjene kontrolne mjere ili sankcije;
Pojačana kontrola nad radom zaposlenih	Direktor;
rukovodioci Službi;	Kontinui-      
 rano
			
	rukovodioci Službi;
svi zaposleni	Neefikasno i neadekvatno obavljanje nadzora od strane rukovodilaca Službi;

	Interna akta Ustanove;
	Nepoštovanje prioriteta prilikom obavljanja radnih zadataka;
Nedovoljna stručnost;
Nekontrolisano trošenje goriva i materijala;
Nekvalitetno i neblagovremeno obavljanje radnih zadataka	7	7	49

	Intenzivirati praćenje kvaliteta i kvantiteta obavljanja radnih zadataka i kontrolu izvršenih poslova;
Edukacija zaposlenih;
Obezbjediti svakodnevno pisanje putnih naloga i vođenje evidencije potrošnje goriva i ostalih materijala;
Obezbjediti bolju uslovnost za rad i bolju opremljenost poterbnom opremom i sredstvima za rad	rukovodioci Službi;

Direktor;
rukovodioci Službi

Direktor	Kontinui- rano

Kontinui- rano

Kontinui- rano
			
6. Odnosi sa javnošću	Direktor; 
	Nedozvoljeno lobiranje,
drugi nejavni uticaj ili
drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Narušavanje integriteta Ustanove;
Gubitak povjerenja
građana u rad 
Ustanove	Zakoni i podzakonska akta;
Interna akta Ustanove; Princip četiri oka
	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa; 
Nedovoljna i
nekoordinisana saradnja
između službi;
Nedovoljna informisanost
javnosti o radu Ustanove;
	3	9	27	Povećati broj informacija o radu Ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti;
 Stalno stučno usavršavanje i  
 dodatne obuke zaposlenih;
 Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici Ustanove;
Sprovoditi ispitivanja korisnika o radu Ustanove
	Direktor;
	Kontinui- rano			
7. Slobodan pristup informacijama	Direktor; 
Službenici zaduženi za slobodan pristup
informacijama
	Nedozvoljeno lobiranje,
drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa
transparentnosti; Donošenje nezakonitih
odluka;
Prekoračenje i
zloupotreba službenih
nadležnosti;	Zakoni
i podzakonska
akta; 
Interna akta Ustanove;	Neobjavljivanje
dokumenata shodno
Zakonu o slobodnom
pristupu informacijama,
kao i ostalih informacija od značaja za građane;
Neosnovano uskraćivanje
podnosiocu zahtjeva
pristup informaciji;
Neobavještavanje podnosioca zahtjeva o
rješavanju po zahtjevu	5	8	40	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Ustanove;
Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu predmetnu oblast 
na internet stranici Ustanove;
Izvještavati o broju podnijetih i
riješenih zahtjeva na internet stranici Ustanove	Direktor; 
Službenici zaduženi za Slobodan pristup informacijama
	Kontinui-
Rano			
8. Zaštita podataka o ličnosti	Direktor;
rukovodioci Službi; svi zaposleni
	Donošenje nezako-
nitih odluka;
Prekoračenje i zloupotreba službenih
nadležnosti; Neadekavatna
zaštita podataka;
Neadekvatno čuvanje
podataka i
dokumenata od
strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta;
Interna akta Ustanove;	Curenje informacija; Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćena za neslužbene svrhe;
Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	9	27	Kontrola pristupa
službenim prostorijama i
dokumentaciji; 
Pojačan službeni,
vaninstitucionalni
i stručni nadzor;
Adekvatno čuvanje i
arhiviranje podataka i
dokumenata	Direktor;
rukovodioci Službi 	Kontinui- rano			

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Na osnovu člana 71. st. 1. Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14), Direktorica, nadležna u smislu čl. 17. Statuta JU Dom starih „Pljevlja“, dana 27.02.2019. godine, donijela je

ODLUKU

1.	Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Dom starih “Pljevlja”. 

2.	Zadužuje se menadžer integriteta Denis Nuhanović da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta. 

3.	Zadužuju se svi zaposleni u JU Dom starih “Pljevlja” da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta. 

4.	Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Obrazloženje

Članom 71 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.

Plan integriteta donosi se u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koje donosi Agencija za sprečavanje korupcije.

Rješenjem Direktorice JU Dom starih “Pljevlja” br. 01 – 1394 od 16.11.2018. godine šef službe za opšte i pravne poslove Denis Nuhanović određen je za menadžera integriteta JU Dom starih “Pljevlja”.

Rješenjem Direktorice JU Dom starih “Pljevlja” br. 01 – 1395 od 16.11.2018. godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta. 

Zadatak Radne grupe, koja je u kontinuitetu radila od 17.11.2018. godine do 27.02.2019. godine, bio je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje JU Dom starih “Pljevlja”, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta Direktorici na usvajanje, zaključno sa 27.02.2019 godine.

Radna grupa je pripremila i Direktorici dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

DIREKTORICA,

	         Mersida Aljićević
Dostavljeno:
-	Oglasna tabla
-	a/a